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保定市残疾人联合会 2018年预算信息公开

更新时间:2018-03-06 08:57:00点击次数:1052次字号:T|T

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将保定市残疾人联合会2018年部门预算公开如下:

第一部分;部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守国家法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾人预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等地参与社会生活。

(五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划、对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)协助县(市、区)党委管理县(市、区)残联领导班子,指导各县(市、区)残联工作。

(八)组织和管理残疾人五类协会。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

1

保定市残疾人联合会(机关)

事业

正处级

财政性资金基本保证

2

保定市残疾人劳动就业康复指导中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

第二部分 部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年我部门年初收入预算总额为2852.51万元,

其中:一般公共预算拨款2332.51万元,基金预算拨款520万元。

2、支出说明

2018年部门支出安排预算总额:2852.51万元

基本支出345.06万元

其中: 人员经费 296.93万元

日常公用经费 18.13万元

项目支出 1987.45万元

其中:本级支出1987.45元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2852.51万元,2377.04较上年增加475.47万元。其中:基本支出减少57.66万元,主要减少市残联的离退休人员的人员支出;项目支出增加533.13万元,主要增加市残联中央财政提前通知转移支付中央彩票收入。

第三部分 机关运行经费安排情况

保定市残疾人联合会及下属事业单位保定市残疾人劳动就业康复指导中心机关运行经费安排48.13万元,其中办公费5.28万元,邮电费11.28万元,工会经费和福利费4.74万元,公务用车运行维护费6万元,其他支出20.83万元。

第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位:万元

项目名称

2017年度预算

2018年度预算

增减金额

变化原因

因公出国经费

0

0

0

无增减变化

公务用车购置经费

0

0

0

无增减变化

公务用车运行经费

6

6

0

无增减变化

公务接待费

0

1

1

因有公务接待任务,与财政局业务处室协商,增加1万元的公务接待费。

合计

7

1

因有公务接待任务,与财政局业务处室协商,增加1万元的公务接待费。



第五部分:绩效预算信息

一、总体绩效目标:

带领、团结残疾人努力奋斗、改善生活,达到小康水平。

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担政府交办的其他工作。


二、部门职责-工作活动绩效目标

762保定市残疾人联合会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

残疾人服务

1698.56

健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务

保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利;逐步实现残疾人人人享有康复服务,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率,丰富残疾人文体生活

残疾人法律维权及无障碍环境建设

360

接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助,制定残疾人法律法规;推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动。

维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定

上访特困残疾人救助率

90%

80%

70%

70%

残疾人对家庭无障碍改造满意率

90%

80%

60%

60%

残疾人法律援助服务满意度

90%

80%

60%

60%

残疾人康复

458.56

加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

逐步实现残疾人人人享有基本康复服务

残疾人康复后对生活质量满意率

90%

80%

60%

60%

为残疾人提供的基本康复服务显效率

90%

80%

60%

60%

康复人员业务开展率和服务能力测评通过率

100%

80%

60%

60%

康复机构规范达标率

100%

90%

80%

80%

残疾人教育就业扶贫和社会保障

760

加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;对各类残疾人实施职业技能教育和培训,对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。

促进残疾人增收致富;提高残疾人就业率;确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活;通过实施阳光家园计划项目,使残疾人托养服务水平和能力得到显注提高,残疾人社会适应能力得到提高,融入社会生活程度得到显注改善。

增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率

90%

85%

80%

80%

通过培训的残疾人就业率

85%

75%

60%

60%

为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动功能训练等方面社会服务率

80%

70%

60%

60%

对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率

100%

80%

70%

70%

残疾人宣传文体和志愿者助残

120

弘扬人道主义,倡导残疾人平等参与社会生活的理念,营造有利于残疾人事业发展的舆论环境;组织开展群众性文体活动,发展残疾人竞技体育;建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,选拔、培训、奖优秀人才,助残志愿者与残疾人对接良好

广泛宣传残疾人事业

100

80

60

60

建设残疾人文化体育活动场所

5

4

3

3

开展残疾人群众性文化体育活动

5

4

3

3

开展志愿者助残服务活动的种类

5

4

3

3

选拔培养残疾人文体专业队伍并参加比赛

5

4

3

3

残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意率

80%

70%

60%

60%

残疾人综合业务管理

13.74

对持证残疾人需求情况进行调查,加强和规范残疾人基层组织建设,加大残疾人就业保障金的征收力度,加强残疾人工作信息化建设和基础研究

摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力,确保残疾人就业保障金的稳定增收;构建残疾人公共服务网络化平台。

残疾人就业保障金收入比上年增长率

0

0

-10%

-10%

残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

13.74

对残疾人就业保障金征收工作进行督导;根据有关规定给予地税机关代征费;设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

促进残疾人就业保障金稳定增收,根据有关规定给予地税机关代征费;发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;提高残疾人证办证率;增强基层服务残疾人的能力;加强乡()街道、村残协基层组织建设;加强残疾人专职委员队伍建设,落实待遇和培训;抓好残疾人需求动态更新工作;保障正常运转,促进残疾人事业发展

残疾人情况抽查核实准确率

95%

85%

75%

75%


第六部分 政府采购预算情况

我部门2018年政府采购预算情况如下:

762保定市残疾人联合会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

310.00

310.00

310.00

保定市残疾人劳动就业康复指导中心小计

310.00

310.00

310.00

康复经费

458.56

医疗设备

A0320

14

15.00

210.00

210.00

210.00

康复经费

458.56

医疗设备

A0320

1000

0.10

100.00

100.00

100.00


第七部分 国有资产预算情况说明

保定市残疾人联合会2017年末固定资产总值684.07867万元,占资产总额的37.22%。2018年新增资产预算3.74万元,用途是办公桌椅购置。2017年国有资产占有情况见下表:

保定市残疾人联合会固定资产占用情况表

截止时间:2017年12月31日


项目

数量

价值(单位:万元 )

资产总额

——

684.07867

1、房屋(平方米)

其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

2

39.02

3、单价在50万以上设备

——

——

其中:单价在50万以上的通讯设备

单价在100万以上的专用设备

4、其他固定资产

——

645.05867












第八部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第九部分:其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。


(编辑:zylzyl)
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